Valor Empenhado referente a: 3,50H MÃO DE OBRA MONTAR FRIZO DA CALHA DO ONIBUS, REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, SUBSTITUIR PARAFUSOS DA ABRAÇADEIRA DE MOLA E REAPERTO EM ESTABILIZADOR DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. PREGAO 16/2017, CONTRATO 113/2017.
0,00
115,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2017
Valor Empenhado referente a: 3,50H MÃO DE OBRA MONTAR FRIZO DA CALHA DO ONIBUS, REAPERTAR TODA PARTE DEBAIXO DO ONIBUS, SUBSTITUIR PARAFUSOS DA ABRAÇADEIRA DE MOLA E REAPERTO EM ESTABILIZADOR DO ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. PREGAO 16/2017, CONTRATO 113/2017.
115,50
23/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/11;
115,50
05/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6531/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
115,50
TOTAL
115,50
115,50
115,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.