Nome do Credor: IDEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
6559
Data de lançamento:
22/11/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 111UN COPO EM ACRILICO PERSONALIZADO, 43UN SQUEEZE PERSONALIZADO, P/ MIMO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV.
0,00
732,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/11/2017
Valor Empenhado referente a: 111UN COPO EM ACRILICO PERSONALIZADO, 43UN SQUEEZE PERSONALIZADO, P/ MIMO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV.
732,50
27/11/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/274;
732,50
07/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6559/2017
IDEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. ME - 14208
732,50
TOTAL
732,50
732,50
732,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
