Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO A 2HORAS DE SERVIÇO DE TORNO REFAZER ROSCA ESCARREAR E SOLDAR A BARRA DE TORSÃO, DO ONIBUS ISV 6525, EMPENHADO A MENOR NA ORDEM DE COMPRA Nº 3960.
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90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/11/2017
Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO A 2HORAS DE SERVIÇO DE TORNO REFAZER ROSCA ESCARREAR E SOLDAR A BARRA DE TORSÃO, DO ONIBUS ISV 6525, EMPENHADO A MENOR NA ORDEM DE COMPRA Nº 3960.
90,00
23/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/14;
90,00
05/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6566/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.