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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ESEQUIEL TONIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6679	Data de lançamento:	27/11/2017
Tipo de empenho:	ESEQUIEL TONIAL
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4084.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4084.	1.000,00
27/11/2017	ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL		1.000,00
05/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2017 ESEQUIEL TONIAL - 2122			1.000,00
26/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 4084 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012662.			-947,41
26/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 4084 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012662.		-947,41
26/12/2017	REF. ADIANTAMENTO 4084 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012662.	-947,41
TOTAL		52,59	52,59	52,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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