EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4083.
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1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4083.
1.000,00
27/11/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL
1.000,00
05/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2017
ESEQUIEL TONIAL - 2122
1.000,00
26/12/2017
REF. ADIANTAMENTO 4083 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012663.
-351,48
26/12/2017
REF. ADIANTAMENTO 4083 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012663.
-351,48
26/12/2017
REF. ADIANTAMENTO 4083 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012663.
-351,48
TOTAL
648,52
648,52
648,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
