3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4080.
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/11/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS PARA REUNIAO JUNTA MILITAR, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4080.
35,00
27/11/2017
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL
35,00
05/12/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2017
NADIA BEINLICH - 227
35,00
05/12/2017
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 4080 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130502.
-2,80
05/12/2017
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 4080 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130502.
-2,80
05/12/2017
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 4080 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130502.
-2,80
TOTAL
32,20
32,20
32,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
