Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6691 |
Data de lançamento: |
27/11/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2un pneu novo 900x20 radial borrachudo, p/ Onibus IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 e Contrato nº90/2017. |
0,00 |
2.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2un pneu novo 900x20 radial borrachudo, p/ Onibus IUC 6285 da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 e Contrato nº90/2017. |
2.200,00 |
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29/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017357055; |
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2.200,00 |
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18/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6691/2017
ANGELO TISSIANI - ME - 108 |
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2.200,00 |
TOTAL |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.