Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6712 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 477, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PELO REAJUSTE DE PREÇO DO MESMO. |
0,00 |
5,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 477, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PELO REAJUSTE DE PREÇO DO MESMO. |
5,60 |
|
|
| 13/12/2017 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/6; |
|
5,60 |
|
| 19/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6712/2017
ARLINDO MONTINI - ME - 2869 |
|
|
5,60 |
| TOTAL |
5,60 |
5,60 |
5,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
