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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6712 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 477, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PELO REAJUSTE DE PREÇO DO MESMO. 0,00 5,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 477, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO, PELO REAJUSTE DE PREÇO DO MESMO. 5,60
13/12/2017 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/6; 5,60
19/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6712/2017 ARLINDO MONTINI - ME - 2869 5,60
TOTAL 5,60 5,60 5,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.