SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 BOLA DE VOLEY BALL NEON P/ E.M. GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 BOLA DE VOLEY BALL NEON P/ E.M. DR. VICENTE DUTRA, 1 BOLA DE VOLEY BALL NEON P/ E.M. SAIGADO FILHO, 1 BOLA FUTEBOL DE CAMPO P/ E.M. SALGADO FILHO, 1 BOLA DE FUTSAL P/ E.M. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
0,00
422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
Valor Empenhado referente a: 1 BOLA DE VOLEY BALL NEON P/ E.M. GASPAR SILVEIRA MARTINS, 1 BOLA DE VOLEY BALL NEON P/ E.M. DR. VICENTE DUTRA, 1 BOLA DE VOLEY BALL NEON P/ E.M. SAIGADO FILHO, 1 BOLA FUTEBOL DE CAMPO P/ E.M. SALGADO FILHO, 1 BOLA DE FUTSAL P/ E.M. GASPAR SILVEIRA MARTINS.
422,00
30/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017375818;
422,00
08/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6731/2017
MARLETE ANA BONIATTI BECKER - 2336
422,00
TOTAL
422,00
422,00
422,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
