Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6733 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3000 FOLDERS FRENTE E VERSO, COM DOBRA, COLORIDOS, ( ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA IRAI-2018). |
0,00 |
981,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
Valor Empenhado referente a: 3000 FOLDERS FRENTE E VERSO, COM DOBRA, COLORIDOS, ( ACENDIMENTO DA CHAMA CRIOULA IRAI-2018). |
981,00 |
|
|
| 30/11/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/207; |
|
981,00 |
|
| 08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6733/2017
GRAFICA VERONA EIRELI - ME - 172 |
|
|
981,00 |
| TOTAL |
981,00 |
981,00 |
981,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
