Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6748
Data de lançamento:
30/11/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2017.
0,00
130,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059/5, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2017.
130,22
30/11/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº U/783226;
130,22
08/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2017
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA - 38
130,22
TOTAL
130,22
130,22
130,22
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
