Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6755 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2 LT CAPIM CHEIROSO, 1UN DESINFETANTE 2 LT LAVANDA, 2UN ODORIZADOR ULTRA FRESCH 360ML, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
37,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN DESINFETANTE 2 LT CAPIM CHEIROSO, 1UN DESINFETANTE 2 LT LAVANDA, 2UN ODORIZADOR ULTRA FRESCH 360ML, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
37,95 |
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| 01/12/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/776; |
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37,95 |
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| 11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6755/2017
RUBEM KUHNE - EPP - 1289 |
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37,95 |
| TOTAL |
37,95 |
37,95 |
37,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
