Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6761 |
Data de lançamento: |
01/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 993,544 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUC 6285 e IVZ 0024, 784,949 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus ISX 77779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 e IUB 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
0,00 |
6.223,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 993,544 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUC 6285 e IVZ 0024, 784,949 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus ISX 77779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 e IUB 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. |
6.223,92 |
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01/12/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10660; 1/10551; 1/10564; 1/10624; 1/10611; 1/10595; 1/10604; 1/10603; 1/10629; 1/10615; 1/10618; 1/10578; 1/10575; 1/10552; 1/10555; 1/10647; 1/10664; 1/10661; |
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6.223,92 |
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11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6761/2017
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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6.223,92 |
TOTAL |
6.223,92 |
6.223,92 |
6.223,92 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.