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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6761 Data de lançamento: 01/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 993,544 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUC 6285 e IVZ 0024, 784,949 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus ISX 77779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 e IUB 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. 0,00 6.223,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2017 Valor Empenhado referente a: 993,544 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUC 6285 e IVZ 0024, 784,949 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus ISX 77779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 e IUB 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. 6.223,92
01/12/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10660; 1/10551; 1/10564; 1/10624; 1/10611; 1/10595; 1/10604; 1/10603; 1/10629; 1/10615; 1/10618; 1/10578; 1/10575; 1/10552; 1/10555; 1/10647; 1/10664; 1/10661; 6.223,92
11/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6761/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 6.223,92
TOTAL 6.223,92 6.223,92 6.223,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.