| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6761 | Data de lançamento: | 01/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 993,544 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUC 6285 e IVZ 0024, 784,949 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus ISX 77779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 e IUB 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 0,00 | 6.223,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 993,544 litros de oléo diesel comum p/ veiculos onibus IUC 6285 e IVZ 0024, 784,949 litros oléo tipo S10 p/ veiculos onibus ISX 77779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 e IUB 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016. | 6.223,92 | ||
| 01/12/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10660; 1/10551; 1/10564; 1/10624; 1/10611; 1/10595; 1/10604; 1/10603; 1/10629; 1/10615; 1/10618; 1/10578; 1/10575; 1/10552; 1/10555; 1/10647; 1/10664; 1/10661; | 6.223,92 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6761/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 6.223,92 | ||
| TOTAL | 6.223,92 | 6.223,92 | 6.223,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
