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Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6764	Data de lançamento:	01/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 599,542 litros gasolina comum p/ Doblo IUX 4216 e Spin IVT 6757, 1117,62 litros oléo tipo S10 p/ Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493, Van master iwg 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	0,00	6.774,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2017	Valor Empenhado referente a: 599,542 litros gasolina comum p/ Doblo IUX 4216 e Spin IVT 6757, 1117,62 litros oléo tipo S10 p/ Ambulancia IUX 4261 e ITY 1493, Van master iwg 9905 da Sec. Saude, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2016.	6.774,54
01/12/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10650; 1/10648; 1/10649; 1/10642; 1/10639; 1/10635; 1/10626; 1/10612; 1/10619; 1/10606; 1/10587; 1/10589; 1/10569; 1/10568; 1/10562; 1/10582; 1/10598; 1/10553; 1/10662; 1/10663; 1/10637; 1/10628; 1/10625; 1/10620; 1/10609; 1/10608; 1/10588; 1/10590; 1/10567; 1/10573; 1/10599; 1/10554; 1/10580; 1/10656; 1/10659; 1/10665; 1/10666;		6.774,54
11/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			6.774,54
TOTAL		6.774,54	6.774,54	6.774,54
SALDO A PAGAR				0,00