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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CELMAR ENGEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	678	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	CELMAR ENGEL
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6429.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6429.	1.500,00
10/02/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO Nº 6429		1.500,00
14/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001442 PAGTO. REF. EMPENHO 678/2017 CELMAR ENGEL - 357			1.500,00
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6429 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130698.			-1.320,00
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6429 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130698.		-1.320,00
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6429 E RELATÓRIO DE DESPESAS 130698.	-1.320,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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