Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
68 |
Data de lançamento: |
09/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DE INCREMENTO DE RECEITA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2.200 UN CARNES DE IPTU, COM CAPA, DUAS PARCELAS UNICAS, UMA VIA DE PROTOCOLO E SEIS PARCELAS NORMAIS. |
0,00 |
6.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2.200 UN CARNES DE IPTU, COM CAPA, DUAS PARCELAS UNICAS, UMA VIA DE PROTOCOLO E SEIS PARCELAS NORMAIS. |
6.160,00 |
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13/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/20176964; |
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6.160,00 |
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02/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2017
DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 |
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6.160,00 |
TOTAL |
6.160,00 |
6.160,00 |
6.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.