EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 070/2017 ROTEIRO NRO.02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 2017-0008.
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5.194,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/12/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 070/2017 ROTEIRO NRO.02, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 2017-0008.
5.194,00
06/12/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/8;
5.194,00
13/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6811/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
5.194,00
TOTAL
5.194,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.