Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
685 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVICOS DE CRIAÇÃO CONCEITO E SLOGAN, CRIAÇÃO PAPELARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: SERVICOS DE CRIAÇÃO CONCEITO E SLOGAN, CRIAÇÃO PAPELARIA DA ADMINISTRAÇÃO 2017 A 2020. |
4.000,00 |
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| 10/02/2017 |
FERNANDA MIOR- SEC DA ADMINISTRAÇAO -Conforme Nota Fiscal Nº E/2017410; |
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4.000,00 |
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| 17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017
DARUP COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. ME - 13942 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
