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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6867	Data de lançamento:	07/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 076/2017 ROTEIRO NRO. 04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 2017-0003.	0,00	7.984,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, TOMADA DE PRECO NRO. 02/2017, CONTRATO NRO. 076/2017 ROTEIRO NRO. 04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 2017-0003.	7.984,68
07/12/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/3;		7.984,68
13/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6867/2017 SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964			7.984,68
TOTAL		7.984,68	7.984,68	7.984,68
SALDO A PAGAR				0,00