Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6872
Data de lançamento:
07/12/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER DE IRAI-RS A TÉ A COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 03/12/2017.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2017
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DO GRUPO DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER DE IRAI-RS A TÉ A COMUNIDADE DE AGUAS FRIAS INTERIOR DO MUNICIPIO NO DIA 03/12/2017.
100,00
07/12/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/16;
100,00
27/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
