SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 16MT. FITA, 1MT. ENTRETELA COLANTE, 8UN LINHA DE BORDAR, 12UN NOVELO DE LÃ, 5MT. JUTA NATURAL, 1MT. RENDA, 1UN FITA NATURAL, P/ OFICINA DE ARTESANTO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
0,00
116,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2017
Valor Empenhado referente a: 16MT. FITA, 1MT. ENTRETELA COLANTE, 8UN LINHA DE BORDAR, 12UN NOVELO DE LÃ, 5MT. JUTA NATURAL, 1MT. RENDA, 1UN FITA NATURAL, P/ OFICINA DE ARTESANTO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
116,30
08/12/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017493095;
116,30
18/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2017
CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845
116,30
TOTAL
116,30
116,30
116,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
