Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ERACI SIOTA TONIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
689 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 94% NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ERACI SIOTA TONIAL. |
0,00 |
799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2017 |
EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO DE 94% NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO ERACI SIOTA TONIAL. |
799,00 |
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| 10/02/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - CFE AUTORIZAÇÃO |
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799,00 |
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| 15/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003648
PAGTO. REF. EMPENHO 689/2017
ERACI SIOTA TONIAL - 7406 |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
