Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6991 |
Data de lançamento: |
11/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO FUSOR P/ COPIADORA SHARP 5220 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 ROLO FUSOR P/ COPIADORA SHARP 5220 DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. |
180,00 |
|
|
| 14/12/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/26307; |
|
180,00 |
|
| 20/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6991/2017
TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME - 13981 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
