Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 20UN BOM AR GLADE LEMBRANÇAS INFANCIA 360 ML, 10UN LIMPA VIDRO C/ 500 ML., 16PCT. PAPEL HIGIENICO 16 PCTE - 4 ROLOS - 30M FL SIMPLES, 10UN TOALHAS DE ROSTO, 4UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 3 LUVA DE BORRACHA TAM M, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
372,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20UN BOM AR GLADE LEMBRANÇAS INFANCIA 360 ML, 10UN LIMPA VIDRO C/ 500 ML., 16PCT. PAPEL HIGIENICO 16 PCTE - 4 ROLOS - 30M FL SIMPLES, 10UN TOALHAS DE ROSTO, 4UN ESPONJA P/ MULTIUSO, 3 LUVA DE BORRACHA TAM M, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
372,90 |
|
|
| 02/01/2017 |
EDNER KHELL- SEC DO TURISMO- Conforme DANFE Nº 000/671; |
|
372,90 |
|
| 26/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
|
|
372,90 |
| TOTAL |
372,90 |
372,90 |
372,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
