Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7018	Data de lançamento:	12/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2500 IMPRESSÃO DE 2.500 PANFLETOS 4 X 4 FORM. 16 PAPEL COUCHE 150G P/ CAMPANHA CONTRA DENGUE, 600 ADESIVOS COLOR PAPEL BOPP P/ CAMPANHA CONTRA A DENGUE/2017.	0,00	2.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/12/2017	Valor Empenhado referente a: 2500 IMPRESSÃO DE 2.500 PANFLETOS 4 X 4 FORM. 16 PAPEL COUCHE 150G P/ CAMPANHA CONTRA DENGUE, 600 ADESIVOS COLOR PAPEL BOPP P/ CAMPANHA CONTRA A DENGUE/2017.	2.040,00
13/12/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 2001;		2.040,00
19/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7018/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186			2.040,00
TOTAL		2.040,00	2.040,00	2.040,00
SALDO A PAGAR				0,00