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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7044 Data de lançamento: 14/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ODORIZADOR ULTRA FRESH VINOLIA 360ML, 1UN ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 360 ML, 1UN NEUTR. ULTA FRESH LAVANDA 360ML, 10UN DETERGENTE 500ML, 5UN ÁLCOOL 1 LT, 3UN SABÃO EM PÓ 1KG, 10 UN AGUA SANITARIA 01LT E DEMAIS ITENS P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 346,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/12/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN ODORIZADOR ULTRA FRESH VINOLIA 360ML, 1UN ODORIZADOR ULTRA FRESH ERVA DOCE 360 ML, 1UN NEUTR. ULTA FRESH LAVANDA 360ML, 10UN DETERGENTE 500ML, 5UN ÁLCOOL 1 LT, 3UN SABÃO EM PÓ 1KG, 10 UN AGUA SANITARIA 01LT E DEMAIS ITENS P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 346,68
14/12/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 000/780; 346,68
19/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7044/2017 RUBEM KUHNE - EPP - 1289 346,68
TOTAL 346,68 346,68 346,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.