Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7045 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 382KG GAS LIQUEFEITO DE GLP A GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 077/2017. |
0,00 |
1.803,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 382KG GAS LIQUEFEITO DE GLP A GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 08/2017 CONTRATO Nº 077/2017. |
1.803,04 |
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14/12/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº 28/4416; |
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1.803,04 |
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21/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7045/2017
COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 8461 |
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1.803,04 |
TOTAL |
1.803,04 |
1.803,04 |
1.803,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.