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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7047	Data de lançamento:	14/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. REGULAR E REAPERTAR LIMPADOR DO PARABRISA, REAPERTAR ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 3,50H SERV. ADAPTAR TIRANTE PARA ESTAB. DIANTEIRO, 1H SERV. REAPERTAR GRAMPO DE MOLA E ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 1,5H SERV. TORNO. P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.	0,00	348,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/12/2017	Valor Empenhado referente a: 2,50H SERV. REGULAR E REAPERTAR LIMPADOR DO PARABRISA, REAPERTAR ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 3,50H SERV. ADAPTAR TIRANTE PARA ESTAB. DIANTEIRO, 1H SERV. REAPERTAR GRAMPO DE MOLA E ABRAÇADEIRAS DE MOLA, 1,5H SERV. TORNO. P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO.	348,00
21/12/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/20;		348,00
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7047/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044			348,00
TOTAL		348,00	348,00	348,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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