SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO LADO DIREITO, 1UN DISCO DE FREIO TRAZEIRO VENTILADO LADO ESQUERDO, 1UN JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA, 1UN COLA LOCTITE TRAVA PARAFUSO, 1UN SILICONE, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
619,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
Valor Empenhado referente a: 1UN DISCO DE FREIO TRASEIRO VENTILADO LADO DIREITO, 1UN DISCO DE FREIO TRAZEIRO VENTILADO LADO ESQUERDO, 1UN JOGO PASTILHA FREIO TRASEIRA, 1UN COLA LOCTITE TRAVA PARAFUSO, 1UN SILICONE, P/ ONIBUS ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO.
619,00
21/12/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017639889;
619,00
27/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7052/2017
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
619,00
TOTAL
619,00
619,00
619,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
