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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7061	Data de lançamento:	15/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1UN JUNTA CÁRTER, 1UN SILICONE PRETO, 1UN FILTRO LUBRIFICANTE, 10UN VARETA DE SOLDA ALUMINIO, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE.	0,00	311,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2017	Valor Empenhado referente a: 1UN JUNTA CÁRTER, 1UN SILICONE PRETO, 1UN FILTRO LUBRIFICANTE, 10UN VARETA DE SOLDA ALUMINIO, P/ DOBLO IUX 4216 DA SEC. SAUDE.	311,00
21/12/2017	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/017640258;		311,00
27/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7061/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652			311,00
TOTAL		311,00	311,00	311,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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