Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
709 |
Data de lançamento: |
13/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA FAME, 3 FLEXÍVEL, 1 T 1/2 C/ ADAPTADOR, 1 VEDA ROSCA, 2 FECHADURA INTERNA, 1 FILTRO ADCL P/ TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
0,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 TORNEIRA FAME, 3 FLEXÍVEL, 1 T 1/2 C/ ADAPTADOR, 1 VEDA ROSCA, 2 FECHADURA INTERNA, 1 FILTRO ADCL P/ TELEFONE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
134,00 |
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| 14/02/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 890/014121840; |
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134,00 |
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| 20/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 709/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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134,00 |
| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
