| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7091 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 958,46 litros de oléo diesel comum, 148,628 litros gasolina comum p/ veiculos e maquinas da sec. obras, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017. | 0,00 | 3.971,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 958,46 litros de oléo diesel comum, 148,628 litros gasolina comum p/ veiculos e maquinas da sec. obras, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017. | 3.971,49 | ||
| 18/12/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/10684; 1/10683; 1/10704; 1/10703; 1/10747; 1/10735; 1/10776; 1/10777; 1/10668; 1/10748; 1/10723; 1/10714; 1/10699; 1/10682; 1/10698; 1/10681; | 3.971,49 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7091/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 3.971,49 | ||
| TOTAL | 3.971,49 | 3.971,49 | 3.971,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
