| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 31,431 litros gasolina comum P/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-PBF, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017. | 0,00 | 144,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 31,431 litros gasolina comum P/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-PBF, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017. | 144,86 | ||
| 18/12/2017 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/10726; | 144,86 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 144,86 | ||
| TOTAL | 144,86 | 144,86 | 144,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
