| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7096 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 697,70 litros gasolina comum p/ veiculos Doblo IUX 4216 e IVF 5504, Spin IVT 6757, 1224,15 litros oleo disel s.10 P/ veiculos Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude. | 0,00 | 7.608,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 697,70 litros gasolina comum p/ veiculos Doblo IUX 4216 e IVF 5504, Spin IVT 6757, 1224,15 litros oleo disel s.10 P/ veiculos Ambulancia ITY 1493 e IUX 4261 e Van Master IWG 9905 da Sec. Saude. | 7.608,90 | ||
| 18/12/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10784; 1/10773; 1/10774; 1/10761; 1/10765; 1/10751; 1/10753; 1/10754; 1/10746; 1/10742; 1/10738; 1/10702; 1/10709; 1/10701; 1/10689; 1/10695; 1/10680; 1/10677; 1/10673; 1/10667; 1/10733; 1/10719; 1/10722; 1/10721; 1/10785; 1/10783; 1/10763; 1/10764; 1/10772; 1/10775; 1/10728; 1/10692; 1/10720; 1/10687; 1/10688; 1/10700; 1/10705; 1/10710; 1/10741; 1/10740; 1/10743; 1/10756; 1/10755; | 7.608,90 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7096/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 7.608,90 | ||
| TOTAL | 7.608,90 | 7.608,90 | 7.608,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
