| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7097 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 899,988 litros de oléo diesel comum p/ veiculos Onibus IVZ 0024 e IUC 6285, 748,531 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Onibus ISX 7779, ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251 e iub 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017. | 0,00 | 5.772,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 899,988 litros de oléo diesel comum p/ veiculos Onibus IVZ 0024 e IUC 6285, 748,531 litros oléo tipo S10 p/ veiculos Onibus ISX 7779, ISU 2354, ISV 6525, IPP 8251 e iub 3303 da Sec. Educação, Pregão nº 03/2016 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 036/2017. | 5.772,45 | ||
| 18/12/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/10727; 1/10693; 1/10762; 1/10718; 1/10670; 1/10669; 1/10671; 1/10780; 1/10790; 1/10787; 1/10713; 1/10715; 1/10672; 1/10752; 1/10711; | 5.772,45 | ||
| 22/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.772,45 | ||
| TOTAL | 5.772,45 | 5.772,45 | 5.772,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
