Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: EDUARDO DIAS |
Número do empenho: | 7102 | Data de lançamento: | 18/12/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 8UN AGUA MINERAL 500 ML, 2000UN SALGADINHOS (COXINHA, RISOLIS, EMPADA, CROQUETE, CANUDINHO, PASTEIS), 119LT. SUCO NATURAL, LANCHE P/ ENCONTRO DE PREFEITOS, 1º DAMAS E SECRETARIOS DA FAZENDA DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A AMZOP E FAMURS. | 0,00 | 1.919,80 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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18/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 8UN AGUA MINERAL 500 ML, 2000UN SALGADINHOS (COXINHA, RISOLIS, EMPADA, CROQUETE, CANUDINHO, PASTEIS), 119LT. SUCO NATURAL, LANCHE P/ ENCONTRO DE PREFEITOS, 1º DAMAS E SECRETARIOS DA FAZENDA DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE A AMZOP E FAMURS. | 1.919,80 | ||
26/12/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/017694129; | 1.919,80 | ||
28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2017 EDUARDO DIAS - 14197 | 1.919,80 | ||
TOTAL | 1.919,80 | 1.919,80 | 1.919,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |