Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JEAN SENEN VARGAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7103 |
Data de lançamento: |
19/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
14 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5un Tubo de concreto simples 30 cm, 2un tubo de concreto simples 50cm, p/ parque do Balneario Osvaldo Cruz, Carta Convite nº 14/2017 Contrato nº 105/2017. |
0,00 |
363,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 5un Tubo de concreto simples 30 cm, 2un tubo de concreto simples 50cm, p/ parque do Balneario Osvaldo Cruz, Carta Convite nº 14/2017 Contrato nº 105/2017. |
363,00 |
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| 19/12/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/017627249; |
|
363,00 |
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| 22/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2017
JEAN SENEN VARGAS - 13626 |
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363,00 |
| TOTAL |
363,00 |
363,00 |
363,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
