SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 9PACOTE BOMBOM SERENATA DE AMOR 950GR, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, ARTEIRAS DO CRAS, GRUPO DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER E CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA IGD-SUAS.
0,00
243,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2017
Valor Empenhado referente a: 9PACOTE BOMBOM SERENATA DE AMOR 950GR, P/ CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DE CAPOEIRA, ARTEIRAS DO CRAS, GRUPO DA 3ª IDADE ALEGRIA DE VIVER E CORAL AGUAS DO MEL, PROGRAMA IGD-SUAS.
243,90
19/12/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017625626;
243,90
22/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2017
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337
243,90
TOTAL
243,90
243,90
243,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
