Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7138 |
Data de lançamento: |
20/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DAGUA 1000 LT POLIETILENO, 1UN ADAPT SOLD ANEL VED CX. CIL/RET 50MM, 1UN ADAPT SOLD P/ CX DAGUA 40MM, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
363,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN CAIXA DAGUA 1000 LT POLIETILENO, 1UN ADAPT SOLD ANEL VED CX. CIL/RET 50MM, 1UN ADAPT SOLD P/ CX DAGUA 40MM, P/ PISCINA EXTERNA DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
363,90 |
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26/12/2017 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/017693772; |
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363,90 |
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28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7138/2017
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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363,90 |
TOTAL |
363,90 |
363,90 |
363,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.