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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	714	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 001/2013, NO PERIOODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	Valor Empenhado referente a: 12 MESES AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 001/2013, NO PERIOODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017.	6.000,00
13/02/2017	MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JANEIRO-2017 - RECIBO Nº 01		500,00
17/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JANEIRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
24/02/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO- RECIBO Nº 02- MES DE FEVEREIRO/2017-		500,00
06/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
31/03/2017	MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017 - RECIBO Nº 03		500,00
06/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. MARÇO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
28/04/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUC - ABRIL 2017 - CFE RECIBO		500,00
05/05/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. ABRIL/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
31/05/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO - 2017 - RECIBO Nº 05		500,00
06/06/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. MAIO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
30/06/2017	MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -RECIBO Nº 06 - JUNHO - 2017 -		500,00
30/06/2017	DALCIR D TARCISIO - SEC DA FAZENDA- JUNHO- 2017- Conforme Nota Fiscal Nº T/36651;		238,36
30/06/2017	LIQUIDACAO IDEVIDA. DOCUMENTO DE LIQUIDACAO PERTENCE AO EMPENHO NRO. 608/2017 - BKR - INFORMATICA.		-238,36
07/07/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JUNHO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
31/07/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CFE RECIBO 007		500,00
03/08/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JULHO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
31/08/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		500,00
05/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. AGOSTO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
29/09/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		500,00
06/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. SETEMBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
30/10/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		500,00
08/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
30/11/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		500,00
08/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
27/12/2017	MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO		500,00
28/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454			500,00
TOTAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
SALDO A PAGAR				0,00