Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 12 MESES AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 001/2013, NO PERIOODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017. |
6.000,00 |
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13/02/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JANEIRO-2017 - RECIBO Nº 01 |
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500,00 |
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17/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JANEIRO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
24/02/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO- RECIBO Nº 02- MES DE FEVEREIRO/2017- |
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500,00 |
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06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
31/03/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017 - RECIBO Nº 03 |
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500,00 |
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06/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. MARÇO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
28/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUC - ABRIL 2017 - CFE RECIBO |
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500,00 |
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05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. ABRIL/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
31/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO - 2017 - RECIBO Nº 05 |
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500,00 |
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06/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. MAIO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
30/06/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -RECIBO Nº 06 - JUNHO - 2017 - |
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500,00 |
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30/06/2017 |
DALCIR D TARCISIO - SEC DA FAZENDA- JUNHO- 2017- Conforme Nota Fiscal Nº T/36651; |
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238,36 |
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30/06/2017 |
LIQUIDACAO IDEVIDA. DOCUMENTO DE LIQUIDACAO PERTENCE AO EMPENHO NRO. 608/2017 - BKR - INFORMATICA. |
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-238,36 |
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07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JUNHO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
31/07/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CFE RECIBO 007 |
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500,00 |
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03/08/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JULHO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
31/08/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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500,00 |
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05/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. AGOSTO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
29/09/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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500,00 |
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06/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. SETEMBRO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
30/10/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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500,00 |
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08/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. OUTUBRO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
30/11/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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500,00 |
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08/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
27/12/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO |
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500,00 |
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28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 |
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500,00 |
TOTAL |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.