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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 714 Data de lançamento: 13/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 MESES AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 001/2013, NO PERIOODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/02/2017 Valor Empenhado referente a: 12 MESES AUXILIO FINANCEIRO P/ GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS DE IRAI-RS, CFE. LEI Nº 2.677/2013 E 4º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 001/2013, NO PERIOODO JANEIRO A DEZEMBRO/2017. 6.000,00
13/02/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JANEIRO-2017 - RECIBO Nº 01 500,00
17/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JANEIRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
24/02/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO- RECIBO Nº 02- MES DE FEVEREIRO/2017- 500,00
06/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
31/03/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017 - RECIBO Nº 03 500,00
06/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. MARÇO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
28/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUC - ABRIL 2017 - CFE RECIBO 500,00
05/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. ABRIL/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
31/05/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - MAIO - 2017 - RECIBO Nº 05 500,00
06/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. MAIO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
30/06/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -RECIBO Nº 06 - JUNHO - 2017 - 500,00
30/06/2017 DALCIR D TARCISIO - SEC DA FAZENDA- JUNHO- 2017- Conforme Nota Fiscal Nº T/36651; 238,36
30/06/2017 LIQUIDACAO IDEVIDA. DOCUMENTO DE LIQUIDACAO PERTENCE AO EMPENHO NRO. 608/2017 - BKR - INFORMATICA. -238,36
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JUNHO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
31/07/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - CFE RECIBO 007 500,00
03/08/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. JULHO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
31/08/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO 500,00
05/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. AGOSTO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
29/09/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO 500,00
06/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. SETEMBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
30/10/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO 500,00
08/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. OUTUBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
30/11/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO 500,00
08/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
27/12/2017 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO 500,00
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 714/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 GRUPO DE ESCOTEIROS COROADOS - 454 500,00
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.