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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7164 Data de lançamento: 21/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN ADESIVO PVC FRASCO 175 G, 1UN LIXA, P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DO POSTINHO NA VILA OPERARIA. 0,00 5,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN ADESIVO PVC FRASCO 175 G, 1UN LIXA, P/ CONSERTO DA REDE DAGUA DO POSTINHO NA VILA OPERARIA. 5,60
21/12/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2166; 5,60
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7164/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 5,60
TOTAL 5,60 5,60 5,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.