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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7167 Data de lançamento: 21/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA SOLD 50 MM, 1UN ADESIVO P/ TUBO PVC 17GR, 1UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 60MM X 50MM, 1UN ADAPTADOR 60MM, 1IN VEDA ROSCA, 1MT. TUBO 50 MM, P/ POÇO ARTESIANO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 0,00 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2017 Valor Empenhado referente a: 1UN LUVA SOLD 50 MM, 1UN ADESIVO P/ TUBO PVC 17GR, 1UN BUCHA REDUÇÃO SOLD CURTA 60MM X 50MM, 1UN ADAPTADOR 60MM, 1IN VEDA ROSCA, 1MT. TUBO 50 MM, P/ POÇO ARTESIANO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 33,00
21/12/2017 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/2167; 33,00
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 33,00
TOTAL 33,00 33,00 33,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.