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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDO DIAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7186 Data de lançamento: 21/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 57UN ALMOÇOS, 40UN REFRIGERANTE 02 LITROS, INTEGRAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO E CORAL E EQUIPE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV. 0,00 1.745,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/12/2017 Valor Empenhado referente a: 57UN ALMOÇOS, 40UN REFRIGERANTE 02 LITROS, INTEGRAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO E CORAL E EQUIPE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV. 1.745,00
26/12/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017694317; 1.745,00
28/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2017 EDUARDO DIAS - 14197 1.745,00
TOTAL 1.745,00 1.745,00 1.745,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.