SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSB - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 57UN ALMOÇOS, 40UN REFRIGERANTE 02 LITROS, INTEGRAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO E CORAL E EQUIPE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV.
0,00
1.745,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2017
Valor Empenhado referente a: 57UN ALMOÇOS, 40UN REFRIGERANTE 02 LITROS, INTEGRAÇÃO E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AS INTEGRANTES DAS OFICINAS DE ARTESANATO E CORAL E EQUIPE DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA PBV-SCFV.
1.745,00
26/12/2017
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017694317;
1.745,00
28/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2017
EDUARDO DIAS - 14197
1.745,00
TOTAL
1.745,00
1.745,00
1.745,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
