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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7218 Data de lançamento: 22/12/2017
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Dezembro de 2017. 0,00 8.460,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2017 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 11-01, da Competência: Dezembro de 2017. 8.460,92
22/12/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG DEZEMBRO DE 2017. 8.460,92
27/12/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7218/2017 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 8.460,92
TOTAL 8.460,92 8.460,92 8.460,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.