SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:3UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 4UN CAPA P/ ESGOTO 150MM PVC BRAZIL, 10UN CONECTOR AL 5/16 ELETRILITICO, 3UN CONTACTOR IC 1810 SOBRATEC, 12M FIO ANTICHAMA 6 MM 750V, 14UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO E DEMAIS ITENS P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA NO BAIRRO OPERARIO.
0,00
818,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2017
Valor Empenhado referente a:3UN BASE P/ RELÉ FOTO CELU127/220V, 4UN CAPA P/ ESGOTO 150MM PVC BRAZIL, 10UN CONECTOR AL 5/16 ELETRILITICO, 3UN CONTACTOR IC 1810 SOBRATEC, 12M FIO ANTICHAMA 6 MM 750V, 14UN PARAFUSO TELHEIRO 110 X 5/16 COMPLETO E DEMAIS ITENS P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA NO BAIRRO OPERARIO.
818,92
24/02/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/014243637;
818,92
06/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 728/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19
818,92
TOTAL
818,92
818,92
818,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
