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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7295 Data de lançamento: 22/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 153/2017. 0,00 2.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/12/2017 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 153/2017. 2.400,00
29/12/2017 ESTORNO DE VALORES REFERENTE AOS DIAS 23 E 24/12/2017, NAO REALIZADO POR MOTIVO DE INSTABILIDADE DO TEMPO. -1.400,00
04/01/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/1; 1.000,00
15/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2017 - REF. JANEIRO/2018 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.