Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7295 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 153/2017. |
0,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO DO MUNICIPIO, CFE. CONTRATO Nº 153/2017. |
2.400,00 |
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| 29/12/2017 |
ESTORNO DE VALORES REFERENTE AOS DIAS 23 E 24/12/2017, NAO REALIZADO POR MOTIVO DE INSTABILIDADE DO TEMPO. |
-1.400,00 |
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| 04/01/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº E/1; |
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1.000,00 |
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| 15/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2017 - REF. JANEIRO/2018
EDUARDA ZANATTA - 13167 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
