| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EDUINO KRASNIEVICZ |
| Número do empenho: | 7296 | Data de lançamento: | 22/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 30UN HERSHEY'S, 15PCT. BALAS, 10 PCT MARSHMALLOW, 10CX DUCREM, 5PCT. PIRULITO, 20CX BATOM, 5PCT. PAPAI NOEL CHOCOLATE, 10PCT. PIRULITO TOFFANO, 5PCT. BALA IOGURTE, 2PCT. BOMBOM 1 KG, 10FARDOPIPOCA, CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL C/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,00 | 1.070,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 30UN HERSHEY'S, 15PCT. BALAS, 10 PCT MARSHMALLOW, 10CX DUCREM, 5PCT. PIRULITO, 20CX BATOM, 5PCT. PAPAI NOEL CHOCOLATE, 10PCT. PIRULITO TOFFANO, 5PCT. BALA IOGURTE, 2PCT. BOMBOM 1 KG, 10FARDOPIPOCA, CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL C/ OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 1.070,98 | ||
| 26/12/2017 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017676903; O DOCUMENTO FISCAL Nº 890/017676903, FOI UTILIZADO NOS EMPENHOS Nº 7296/2017 E 7313/2017. | 1.070,98 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7296/2017 EDUINO KRASNIEVICZ - 13672 | 1.070,98 | ||
| TOTAL | 1.070,98 | 1.070,98 | 1.070,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
