Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7299 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 5LT. ÁLCOOL, 5UN DESINFETANTE 2 LT BRILHA SUL, 5UN ESPONJA P/ MULTIUSO ESFREBOM, 3PARES LUVA DE BORRACHA SANRO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRANA IGD-SUAS. |
0,00 |
100,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4UN DETERGENTE DE LOUÇA 500ML, 5LT. ÁLCOOL, 5UN DESINFETANTE 2 LT BRILHA SUL, 5UN ESPONJA P/ MULTIUSO ESFREBOM, 3PARES LUVA DE BORRACHA SANRO, P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRANA IGD-SUAS. |
100,25 |
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| 22/12/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/017680396; |
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100,25 |
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| 27/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2017
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
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100,25 |
| TOTAL |
100,25 |
100,25 |
100,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
