Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1KG CORDA TRANSADA 3MM PARA FIXAR DECORAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2017. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1KG CORDA TRANSADA 3MM PARA FIXAR DECORAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA 2017. |
55,00 |
|
|
14/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 890/014128665; |
|
55,00 |
|
20/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 730/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
|
|
55,00 |
TOTAL |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.