| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
| Número do empenho: | 7320 | Data de lançamento: | 26/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. NA TROCA FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, 4H SERV. NA TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANT., 5H SERV. TROCA PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO E MAIS 2H SERV. P/ AMBU.IUX 4261 SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº112/17. | 0,00 | 247,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 3,50H SERV. NA TROCA FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE, 4H SERV. NA TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DIANT., 5H SERV. TROCA PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA E PONTEIRA DIREÇÃO E MAIS 2H SERV. P/ AMBU.IUX 4261 SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 16/2017 CONTRATO Nº112/17. | 247,50 | ||
| 27/12/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/17; | 247,50 | ||
| 28/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7320/2017 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 | 247,50 | ||
| TOTAL | 247,50 | 247,50 | 247,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
